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通知公告:
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中共湖北省委省直機關工委2018年部門決算信息公開

發布日期:2019-08-28 點擊次數:
目  錄
  一、部門基本情況
  二、2018年部門決算情況
  (一)收入支出決算總表
  (二)收入決算表
  (三)支出決算表
  (四)財政撥款收入支出決算總表
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  (七)財政撥款“三公”經費支出決算表
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  三、關于“三公”經費支出說明
  四、關于機關運行經費支出說明
  五、關于政府采購支出說明
  六、關于國有資產占用情況說明
  七、關于2018年度預算績效情況說明
  (一)預算績效管理工作開展情況
  (二)部門決算中項目績效自評結果
  (三)績效評價結果應用情況
  八、名詞解釋
  一、部門基本情況
  1.主要職能
  (1)統一組織、規劃、部署省直機關黨的工作,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,研究制定工作規劃,并抓好組織實施。
  (2)指導省直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭。
  (3)指導省直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。
  (4)對省直機關各級黨組織、黨員領導干部落實機關黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進行監督檢查,并向省委報告。在省委巡視工作領導小組的領導和省委巡視辦的指導下對所管理的省直機關黨組織進行巡察監督。
  (5)指導省直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督和管理,及時向省委反映省直各部門領導班子、領導干部的情況。
  (6)配合省委有關部門抓好省直機關各部門領導班子思想政治建設,參與對黨員領導干部民主生活會和省直各部門黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導,了解掌握情況,按規定報送情況報告。
  (7)督促指導省直機關各部門機關黨委按期換屆,審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批省直各部門機關黨委和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免。
  (8)指導省直機關各級黨組織加強基層組織建設,做好黨員發展、教育和管理等工作。
  (9)領導省直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。
  (10)了解掌握省直機關工作人員的思想狀況,指導省直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。
  (11)領導省直機關工會、共青團省直機關工作委員會、省直機關婦女工作委員會等群團組織的工作,指導省直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和省直機關黨外知識分子統一戰線工作。
  (12)指導市州委直屬機關工委開展機關黨建工作。
  (13)領導省委直屬機關工委黨校工作。
  (14)完成省委交辦的其他任務。
  2.機構情況
  省直機關工委2018年機構數2個,包括工委機關和工委黨校,其中:
  工委機關內設辦公室、組織部、宣傳部、研究室、機關黨辦、離退休干部處、紀工委(辦公室、紀檢室、審理室)、工會工委、團工委、婦工委和防范辦11個部門。
  工委黨校內設辦公室、教務處、科研處(理論信息處)、理論教研室(中國特色社會主義理論體系研究中心)、黨性教研室(黨性教育研究中心)、綜合教研室(科學決策與創新發展大數據案例庫研發中心)、學員組織辦、機關黨辦、后勤財務處9個部門。
  3.人員情況
  省直機關工委核定編制數共計180人,實際在職人員158人,離退休人員138人,其中:
  工委機關核定人員編制75人,包括行政編制69人,工勤編制6人。實際在職工作人員71人(包含工勤人員),離休4人,退休45人。
  工委黨校核定人員編制105人,包括參照公務員管理編制69人,專業技術人員和工勤人員編制36人。實際在職工作人員87人,離退休89人,合同聘用人員21人。
  二、2018年部門決算情況
  (一)收入支出決算總表(公開01表附后)
  2018年收支決算7723.76萬元,較上年收支決算各增加714.41萬元,增長10.19%,主要原因:一是離退休干部大病重病多發,相應支出增加;二是省直機關集中訂閱黨報黨刊單價和訂閱量的增加,相應支出增加;三是工委黨校培訓業務量的增加,相應支出增加。
  (二)收入決算表(公開02表附后)
  2018年決算收入合計7688.25萬元,其中:財政撥款收入7678.12萬元,占比99.87%;其他收入10.13萬元,占比0.13%。較上年增加702.9萬元,增長10.06%,主要是財政撥款收入增加。
  (三)支出決算表(公開03表附后)
  2018年決算支出合計7665.18萬元,其中:基本支出5427.07萬元,占總支出的70.80%;項目支出2238.12萬元,占總支出的29.20%。較上年增加694.54萬元,增長9.96%。主要原因是離退休干部大病重病多發、省直機關集中訂閱黨報黨刊和工委黨校培訓業務經費的增加。
  (四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表附后)
  2018年財政撥款收支決算7686.20萬元,較上年財政撥款收支決算增加707.85萬元,主要原因:一是離退休干部大病重病多發,相應支出增加;二是省直機關集中訂閱黨報黨刊單價和訂閱量的增加,相應支出增加;三是工委黨校培訓業務量的增加,相應支出增加。
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表附后)
  2018年一般公共預算財政撥款支出決算7664.08萬元,較年初預算增加1588.44萬元,主要原因:一是按照政策規定和省委文件要求,省直機關集中訂閱黨報黨刊專項經費屬于省本級專項,年中由省財政廳撥付工委執行;二是離退休干部大病重病多發,相應支出增加。其中:
  一般公共服務支出決算3991.81萬元,占比52.08%,較年初預算增加1124.47萬元,主要原因是按照政策規定和省委文件要求,省直機關集中訂閱黨報黨刊專項經費屬于省本級專項,年中由省財政單獨下撥工委執行。
  教育支出決算2752.69萬元,占比35.92%,較年初預算增加1.05萬元,基本持平。
  社會保障和就業支出決算326.01萬元,占比4.25%,較年初預算增加8.01萬元,主要原因是省財政廳按照政策規定,年中下撥離退休人員管理經費和離休人員春節補助。
  醫療衛生與計劃生育支出決算593.56萬元,占比7.74%,較年初預算增加454.9萬元,主要原因是離退休干部大病重病多發,財政年中追加撥款專項解決離退休人員醫療費缺口。
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表附后)
  2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算5425.96萬元,較年初預算增加598.32萬元。主要原因:一是按政策規定調整人員工資;二是離退休干部大病重病多發,財政追加撥款解決醫療費缺口。其中:
  人員經費支出決算5039.20萬元,較年初預算增加671.68萬元,主要原因是人員經費的政策性調整和醫療經費的增加;
  公用經費支出決算386.76萬元,較年初預算減少73.36萬元,主要原因是厲行節約,壓縮一般性公共開支。
  (七)財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表附后)
  2018年財政撥款“三公”經費支出決算55.21萬元,較年初預算增加3.21萬元。其中:
 
  主要原因是工委黨校為了提升教學質量和水平,根據省委黨校的統一安排,經校委會研究,報請省財政廳和省外僑辦審批同意,參加出國培訓2人次。
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表附后)
  2018年度省直機關工委無政府性基金預算財政撥款收入支出。
  三、關于“三公”經費支出說明
  2018年度“三公”經費支出總額55.21萬元,較年初預算增加3.21萬元,主要原因是工委黨校為了提升教學質量和水平,根據省委黨校的統一安排,經校委會研究,報請省財政廳和省外僑辦同意,參加出國培訓。較上年支出數減少14.93萬元,主要原因是2017年度經省政府機關事務管理局批準,省財政廳單獨撥款工委黨校購置車輛一臺。其中:
  因公出國(境)經費:2018年因公出國組團數2次4人,其中工委本級出國組團數1次2人,工委黨校組團數1次2人。因公出國(境)費支出15.99萬元,較年初預算增加9.99萬元,較上年支出數增加4.01萬元。主要原因是工委黨校為了教學和發展的需要,提升教學質量和培訓水平,應省委黨校組團培訓的邀請,經校委會研究,報請省外僑辦和省財政廳同意,參加出國培訓,經費從不可預見費支出。
  公務用車購置經費:2018年公務用車購置經費支出0萬元,與年初預算持平,較上年支出數減少17.96萬元。主要原因是2017年經省政府機關事務管理局批準,工委黨校購置車輛一臺。
  公務用車運行經費:2018年公務用車運行經費支出37.38萬元,較年初預算減少0.62萬元,比上年支出數減少0.57萬元,主要原因是厲行節約,壓縮公務用車運行開支。2018年,工委車輛購置0臺,車輛保有量7臺。
  國內公務接待經費:2018年國內公務接待1.84萬元,較年初預算減少6.16萬元,比上年支出數減少0.41萬元。主要原因是厲行節約,壓縮公務接待開支。國內公務接待22批次/205人,其中工委本級20批次/192人;工委黨校2批次/13人。
  四、關于機關運行經費支出說明
  2018年度機關運行經費支出386.76萬元,其中:辦公費13.92萬元,印刷費1.86萬元,咨詢和手續費0.31萬元,水電費23.42萬元,郵電費9.7萬元,物業管理費2.21萬元,差旅費27.19萬元,因公出國(境)費6萬元,維修(護)費9.76萬元,租賃費0.48萬元,培訓0.55萬元,公務接待費0.86萬元,勞務費2.36萬元,委托業務費8.22萬元,工會經費60萬元,福利費45.40萬元,公務用車運行維護費26.38萬元,其他交通費129.7萬元,其他商品和服務支出15.86萬元,資本性支出2.58萬元。2018年機關運行經費支出較年初預算數減少73.36萬元,降低15.94%。主要原因是厲行節約,壓縮一般性開支。
  五、關于政府采購支出說明
  2018年度政府采購支出總額305.90萬元,其中:政府采購貨物支出98.55萬元,政府采購服務支出207.35萬元。授予中小企業合同金額292.76萬元,占政府采購支出總額的95.70%,其中:授予小微企業合同金額282.16萬元,占政府采購支出總額的92.24%。
  六、關于國有資產占用情況說明
  截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車1輛、離退休干部服務用車2輛。單位無價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
  七、關于2018年度預算績效情況的說明
  (一)預算績效管理工作開展情況
  根據預算績效管理要求,省直機關工委采取由第三方機構組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目5個,資金2582.20萬元,占一般公共預算項目支出總額的96.7%。從評價情況來看:項目的申請、設立過程符合要求,項目預算績效目標設置合理,指標體系建立完整,確定的指標值便于量化和分析;項目預算績效指標產出、效益較為理想,項目績效達到了預期的目標,項目效果良好,項目的績效指標基本實現。
  組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,工委2018年度整體績效目標設置3個,分別為:一是全面加強省直機關黨的建設,壓緊壓實主體責任,增強服務中心保障能力;二是切實加強機關紀律建設和作風建設,營造風清氣正良好生態;三是加強機關規范管理,不斷提升機關管理科學化水平。針對以上3個年度目標分別設置了產出、效益和滿意度指標,通過對本年實際的產出和效益進行分析,同時將預算績效目標的完成情況進行比較,整體支出各項績效指標均已完成,評分結果優秀。
  附件:《2018年度省直機關工委部門整體支出績效自評表》
  (二)部門決算中項目績效自評結果
  1、黨建業務工作經費項目自評綜述:項目全年預算數為498.00萬元,執行數336.34萬元,完成預算的67.54%。主要產出和效益:一是認真履職盡責,省直機關黨的建設扎實有效。二是堅持挺紀在前,黨風廉政建設深入推進。三是全面深化改革,黨建科學化水平不斷提升。發現的問題及原因:一是預算編制不夠細致,黨建宣傳有預算無績效考核指標;二是差旅費預算資金執行不到位,導致實際支出與預算數有一定差異。下一步改進措施:一是加強預算編制管理,確保預算資金測算依據充分;二是加強績效指標體系的完善、更新,對個別不切合實際的指標進行調整。
  附件:《2018年度黨建業務工作項目績效自評表》
  2、機關工作運行項目自評綜述:項目全年預算數為162.00萬元(不含自籌資金),執行數106.85萬元,完成預算的65.96%。主要產出和效果:一是辦活湖北機關黨建網和手機APP,進一步創新黨建工作的方式方法,增強黨建工作的實效和活力;二是做好物業管理和辦公設施設備的維護更新,規范機關秩序,營造良好的辦公環境。發現的問題及原因:個別子項目有預算,但實際未開展,如會議室維修、電子屏更換、屋頂防漏等。下一步改進措施:一是加強預算編制管理,做好項目預算前期準備工作,確保預算資金測算依據充分;二是加強績效指標體系的完善,使之更科學、合理,具有更好的可操作性。
  附件:《2018年度機關行政運行項目績效自評表》
  3、黨校業務工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數430.00萬元,年終調減“項目經費支出-商品和服務支出”預算36.64萬元,調減后項目預算資金393.36元,執行數393.35萬元,完成預算的99.99%。主要產出和效果:一是按時完成4期培訓,每期時間2個月,共培訓干部3694人,培訓學員合格率100%,學員培訓滿意度達95%以上;二是進一步突出了黨的理論教育和黨性教育主課,確保理論教育和黨性教育在主體班教學安排中不低于總課程的70%,其中,黨性教育課不低于總課時的20%;三是以黨建為中心,圍繞重大決策部署確立咨詢調研課題,完成咨詢調研報告30余篇,其中上報省領導10篇,有6篇得到省領導的批示和肯定,有2篇論文分別獲得第十一屆湖北省社會科學優秀成果二等獎和湖北省優秀調研成果三等獎,由全體教師與部分學員共同編寫了《科學決策大數據案例精選——精準扶貧精準脫貧》案例集。發現的問題及原因:一是預算編制不夠精細,導致預算調整幅度較大;二是沒有建立專門的項目業務管理制度,本項目作為常規性工作,需要編制相應的管理制度和工作流程。下一步改進措施:一是制定“項目實施管理辦法”和“項目資金管理辦法” 等管理制度;二是加強績效評價指標體系建設;三是加強項目管理人員培訓,提升項目管理水平;四是加強項目的監督管理。
  附件:《2018年度黨校業務工作項目績效自評表》
  4、“四名”“雙百”(兩基地一智庫)工程經費項目績效自評綜述:該項目全年預算70.00萬元,批準調減28.20萬元,調整后預算41.80萬元,執行數41.80萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是教師培訓11人次,聘請專家教授、領導來校講課38人次;二是高標準打造“好課程”,經過省委組織部組織專家組對參評課程進行的集中評審,我校有4門課程被評為全省干部教育培訓好課程;三是學員培訓滿意度達到95%以上,教師培訓滿意度達到95%以上。發現的問題及原因:一是預算編制不夠精細,預算調整幅度較大,因預算調整,黨校“四名”“雙百”(“兩基地一智庫”)項目部分工作未開展。二是沒有建立專門的項目業務管理制度,本項目作為常規性工作,需要編制相應的管理制度和工作流程。下一步改進措施:一是進一步完善項目績效評價指標體系,結合預算執行情況準確編制預算。二是建立專門的項目業務管理制度,加強對項目績效管理跟蹤督查,實現績效管理的規范化、常態化。
  附件:《“四名”“雙百”工程項目績效自評表》
  5、省直機關集中訂閱黨報黨刊經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1222.2萬元,執行數1222.2萬元,完成預算的100%。主要產出和效益:一是教育引導廣大黨員干部群眾增強“四個意識”,堅定“四個自信”,為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢而奮斗,具有重要意義;二是對于進一步推進黨的新聞事業健康發展,鞏固黨中央機關報和機關刊物在意識形態領域的主導地位,建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態,具有重要意義。發現的問題及原因:長期績效指標較少。下一步改進措施:增加訂閱范圍覆蓋率,考核是否覆蓋到全部省直機關。
  附件:《省直機關集中訂閱黨報黨刊項目績效自評表》
  (三)績效評價結果應用情況
  1、部門績效評價結果應用情況
  至部門決算公開時已經應用的情況。一是由于機構調整和優化,刪除了防范和紀檢監察工作指標;二是完善績效指標,黨建業務工作項目增設“黨建培訓班次”、“黨建課題調研成果”績效指標;機關行政運行項目增設“老干活動多樣性”“離退休干部慰問完成率”績效指標;黨校業務工作項目增設“培訓班次”;三是對年度目標具體化,將項目長期目標和年度目標進行一一對應。
  2、部門績效評價結果擬應用情況
  至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。結合年度工作任務和實際,編制2020年預算對黨建業務工作項目中差旅費進行適當調減。
  八、名詞解釋
  一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年按照有關規定繼續使用的資金。
  三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  四、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  五、“三公”經費:指行政事業單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費
  六、機關運行經費:指行政事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,具體包含辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、委托業務費、其他交通費等。
  七、一般公共服務支出:指行政事業單位提供公共服務的支出,包含黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出和其他共產黨事務支出。
  八、教育支出:指行政事業單位干部進修及培訓教育支出。
  九、社會保障和就業支出:指行政事業單位離退休人員養老保險和離退休管理機構的支出。
  十、醫療衛生與計劃生育支出:指行政事業單位用于機關干部職工及離退休人員醫療保障方面的支出。
  十一、政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄內的或者采購限額表準以上的的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程、而且是采購政策、采購程序、采購過程及管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

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